Empleados con ISR a compensar Clave OP – 004 Compensación
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Para que el proceso de cálculo anual de ISR se considere válido, debe ejecutarse:
Cuando se utiliza la Clave OP004 el CFDI debe llevar el Nodo CompensacionSaldoAFavor que a su vez contiene 3 atributos:
La guía de llenado publicada el 31 de agosto del 2018 indica que el año puede ser menor o igual al ejercicio en curso. Sin embargo, por especificaciones del SAT a los proveedores autorizados de certificación (Regla de validación NOM223) indica que el año debe ser menor que el año en curso. CONTPAQi® Nóminas
Dentro del sistema, el proceso del cálculo anual, cuando se ejecuta durante el mes de diciembre del ejercicio en curso, muestra como opciones para compensar el saldo a favor:
Por lo que al intentar realizar el timbrado con el concepto D55 ISR a Compensar (OP004) se presentará por regla de validación el mensaje:
«160899 Nomina.OtrosPagos.OtroPago.
Para resolver esta situación y poder realizar el timbrado, considera las siguientes alternativas:
Con estas recomendaciones podrás realizar el timbrado de la nómina sin ningún inconveniente
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